Faktúra č. 0000100871
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: AVA-stav, s.r.o.
- IČO: 43989268
- Adresa: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100871
- Popis fakturovaného plnenia: dopl.ORL,prísluš.rozvodov
- Dátum doručenia: 02.04.2019
- Celková hodnota s DPH: 10 257,37 €
- Identifikácia objednávky: 0000214429
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000214429 | Doplnenie ORL a príslušných rozvodov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AVA-stav, s.r.o. | 43989268 | 10 257,37 € | 22.02.2019 | 31.03.2019 | 11.04.2019 | Ing. Eva Bezáková | R - INSL | Objednávka |