Faktúra č. 0000100987

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100987
  • Popis fakturovaného plnenia: servis závory
  • Dátum doručenia: 11.04.2019
  • Celková hodnota: 85,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000214632
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214632 Oprava rampy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 85,80 € 01.04.2019 01.04.2019 12.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť