Faktúra č. 0000100935
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
- IČO: 35692715
- Adresa: Panónska 42, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100935
- Popis fakturovaného plnenia: káble, materiál k VT
- Dátum doručenia: 09.04.2019
- Celková hodnota s DPH: 271,44 €
- Identifikácia objednávky: 0000214561
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000214561 | Napájací kábel do IPhone | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 271,44 € | 26.03.2019 | 29.03.2019 | 26.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |