Faktúra č. 0000100932
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Jaroslav Stolár
- IČO: 32557523
- Adresa: Kokšov-Bakša 270, 044 13 Kokšov-Bakša SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100932
- Popis fakturovaného plnenia: preprava 5.4.-SK UNESCO
- Dátum doručenia: 09.04.2019
- Celková hodnota s DPH: 860,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000214566
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000214566 | Preprava SK UNESCO 05.04.2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Jaroslav Stolár | 32557523 | 860,00 € | 26.03.2019 | 05.04.2019 | 28.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |