Faktúra č. 0000030492
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Kwesto s.r.o
- IČO: 35833289
- Adresa: Coboriho 2/ Cíntorínska ul.12, 949 01 Nitra SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030492
- Popis fakturovaného plnenia: nástenný stojan
- Dátum doručenia: 12.04.2019
- Celková hodnota s DPH: 127,80 €
- Identifikácia objednávky: 0000027431
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000027431 | rezijný material | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Kwesto s.r.o | 35833289 | 127,80 € | 10.04.2019 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | Peter Gavalec | vedúci | Objednávka | ||
| 0000030146 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 29,58 € | 13.04.2021 | 11.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra |