Faktúra č. 0000101271
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101271
- Popis fakturovaného plnenia: repre
- Dátum doručenia: 07.05.2019
- Celková hodnota s DPH: 293,84 €
- Identifikácia objednávky: 0000214612
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000214612 | Repre tovar - apríl 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 293,84 € | 04.04.2019 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |