Faktúra č. 0000101183
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101183
- Popis fakturovaného plnenia: Cater.+ kvet.výzd.SK V4
- Dátum doručenia: 02.05.2019
- Celková hodnota s DPH: 1 537,44 €
- Identifikácia objednávky: 0000214604
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000214604 | Catering počas stretnutia ministrov ZV krajín V4 + Turecko dňa 30. 4.2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 2 320,00 € | 04.04.2019 | 30.04.2019 | 04.04.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |