Faktúra č. 0000030519
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: MIRAN - Michal Raninec
- IČO: 14000750
- Adresa: Studenohorská 52, 841 03 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030519
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 17.04.2019
- Celková hodnota s DPH: 1 709,96 €
- Identifikácia objednávky: 0000027435
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000027435 | mäso a mäsové výrobky,vajcia | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | MIRAN - Michal Raninec | 14000750 | 348,40 € | 11.04.2019 | 11.04.2019 | 17.04.2019 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka | ||
| 0000030159 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 66,86 € | 20.04.2021 | 14.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra |