Faktúra č. 0000101355

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101355
  • Popis fakturovaného plnenia: dopravné náklady
  • Dátum doručenia: 14.05.2019
  • Celková hodnota: 696,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 038384/2018-SLUŽ-0
  • Identifikácia objednávky: 0000214699
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214699 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 696,00 € 02.05.2019 13.05.2019 02.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť