Faktúra č. 0000101533
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Gastro River Park s.r.o.
- IČO: 47557451
- Adresa: Dvorákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101533
- Popis fakturovaného plnenia: Neformál.večera 27.5.19
- Dátum doručenia: 29.05.2019
- Celková hodnota s DPH: 193,29 €
- Identifikácia objednávky: 0000214819
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000214819 | Zabezpečenie neformálnej večere 27. 5. 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Gastro River Park s.r.o. | 47557451 | 400,00 € | 27.05.2019 | 27.05.2019 | 27.05.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |