Faktúra č. 0000101496

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101496
  • Popis fakturovaného plnenia: Brožúra "SNP"
  • Dátum doručenia: 04.06.2019
  • Celková hodnota: 1 155,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000094
  • Identifikácia objednávky: 0000214727
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000094 Rámcová dohoda č. Z201914216_Z Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ultra Print, s.r.o. 31399088 Kultúra, média, tlač 9 895,00 € 03.05.2019 06.05.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000214727 Tlačiarenské služby na rok 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ultra Print, s.r.o. 31399088 9 895,00 € 07.05.2019 04.08.2019 09.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť