Faktúra č. 0000101625
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: GOLEM SERVICES s.r.o.
- IČO: 48061701
- Adresa: Okoličianska 824, 031 04 Liptovský Mikuláš SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101625
- Popis fakturovaného plnenia: likvidácia trezorov
- Dátum doručenia: 12.06.2019
- Celková hodnota s DPH: 2 001,60 €
- Identifikácia objednávky: 0000214797
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000214797 | Likvidácia trezorov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Golem services s.r.o. | 48061701 | 2 001,60 € | 21.05.2019 | 30.06.2019 | 22.05.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |