Faktúra č. 0000101464

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101464
  • Popis fakturovaného plnenia: inštal.príst.čítacej jedn
  • Dátum doručenia: 30.05.2019
  • Celková hodnota: 1 815,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0000214517
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214517 Oprava dochádzkového Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 1 815,20 € 13.03.2019 18.03.2019 14.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť