Faktúra č. 0000101623
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101623
- Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie 10.6.2019
- Dátum doručenia: 11.06.2019
- Celková hodnota s DPH: 94,77 €
- Identifikácia objednávky: 0000214873
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000214873 | Občerstvenie ŠTAT1 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 115,00 € | 06.05.2019 | 10.06.2019 | 14.06.2019 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |