Faktúra č. 0000101742

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101742
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava osôb 14.6.2019
  • Dátum doručenia: 24.06.2019
  • Celková hodnota: 130,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000214761
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214761 Preprava SK UNESCO 14.06.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SAD Humenné, a.s. 36477508 130,00 € 15.05.2019 14.06.2019 17.05.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť