Faktúra č. 0000101700
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101700
- Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie 19.6.2019
- Dátum doručenia: 20.06.2019
- Celková hodnota s DPH: 36,40 €
- Identifikácia objednávky: 0000214883
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000214883 | Občerstvenie SEZA | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 65,00 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | 14.06.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |