Faktúra č. 0000101711

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101711
  • Popis fakturovaného plnenia: 3ks výroba prenos.roll-up
  • Dátum doručenia: 21.06.2019
  • Celková hodnota: 204,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000091
  • Identifikácia objednávky: 0000214287
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000091 Rámcová dohoda o dodaní banerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IMAGEWELL, s.r.o 35787929 Iné 9 780,00 € 23.01.2019 25.01.2019 31.12.2019 24.01.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000214287 Roll-up banner Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IMAGEWELL, s.r.o 35787929 9 780,00 € 28.01.2019 31.12.2019 28.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť