Faktúra č. 0000101740

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101740
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom lady košov 6/19
  • Dátum doručenia: 24.06.2019
  • Celková hodnota: 201,59 €
  • Identifikácia objednávky: 0000214234
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214234 Prenájom a výmena Lady Care košov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 3 000,00 € 15.01.2019 31.12.2019 18.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť