Faktúra č. 0000101683
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: NILTEX s.r.o.
- IČO: 51873885
- Adresa: Košútska 72, 925 21 Sládkovičovo SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101683
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštal.materiál
- Dátum doručenia: 18.06.2019
- Celková hodnota s DPH: 5 491,70 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000092
- Identifikácia objednávky: 0000214897
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000092 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | Iné | 35 415,48 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.04.2019 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Zmluva | |
| 0000214897 | Spotrebný vodoinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 5 491,70 € | 31.05.2019 | 03.06.2019 | 12.06.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |