Faktúra č. 0000101753
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101753
- Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie 11.6.2019
- Dátum doručenia: 25.06.2019
- Celková hodnota s DPH: 426,66 €
- Identifikácia objednávky: 0000214844
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000214844 | Občerstvenie SK UNESCO | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 562,16 € | 30.05.2019 | 11.06.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |