Faktúra č. 0000030680
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: UP Slovensko s.r.o.
- IČO: 31396674
- Adresa: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030680
- Popis fakturovaného plnenia: gastrolistky
- Dátum doručenia: 30.05.2019
- Celková hodnota s DPH: 5 908,20 €
- Identifikácia objednávky: 0000027703
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000027703 | gastro lístky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 6 000,00 € | 30.05.2019 | 30.05.2019 | 04.06.2019 | Ing. Michal Haľko | vedúci | Objednávka | ||
| 0000030296 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 9,41 € | 17.05.2021 | 07.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra |