Faktúra č. 0000101666
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: CLEAN TONERY, s.r.o.
- IČO: 35891866
- Adresa: Za hradbami 27, 902 01 Pezinok SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101666
- Popis fakturovaného plnenia: tonery,renov.tonerov
- Dátum doručenia: 17.06.2019
- Celková hodnota s DPH: 3 663,36 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000105
- Identifikácia objednávky: 0000214907
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000105 | Rámcová dohoda o kúpe tlačových kaziet a náplní do tlačových kaziet a ich príslušenstva, č. 055064/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | Iné | 47 240,16 € | 10.06.2019 | 13.06.2019 | 12.06.2019 | Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva | |
| 0000214907 | Nákup tonerov a náplní do tlačových kaziet | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 663,36 € | 14.06.2019 | 18.06.2019 | 14.06.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |