Faktúra č. 0000101934

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101934
  • Popis fakturovaného plnenia: havar.opr.klim.zar. 6/19
  • Dátum doručenia: 09.07.2019
  • Celková hodnota: 910,32 €
  • Identifikácia objednávky: 0000214959
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214959 Havarijné opravy klimatizačných zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 910,32 € 26.06.2019 31.08.2019 27.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť