Faktúra č. 0000101935
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Manima Servis s. r. o.
- IČO: 45340781
- Adresa: Žitavská 6, 821 07 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101935
- Popis fakturovaného plnenia: pranie, žehlenie
- Dátum doručenia: 09.07.2019
- Celková hodnota s DPH: 95,66 €
- Identifikácia objednávky: 0000214236
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000214236 | Pranie prádla | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Manima Servis s. r. o. | 45340781 | 1 800,00 € | 15.01.2019 | 31.12.2019 | 18.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |