Faktúra č. 0000102113

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102113
  • Popis fakturovaného plnenia: demontáž,sanácia skla
  • Dátum doručenia: 25.07.2019
  • Celková hodnota: 8 081,66 €
  • Identifikácia objednávky: 0000214851
  • Dátum zverejnenia: 05.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214851 Oprava skla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INGSTEEL, spol s. r. o. 17320429 8 081,67 € 03.06.2019 31.07.2019 03.06.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť