Faktúra č. 0000102082

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102082
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalač.materiál
  • Dátum doručenia: 18.07.2019
  • Celková hodnota: 1 438,56 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000093
  • Identifikácia objednávky: 0000215029
  • Dátum zverejnenia: 13.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000093 Rámcová dohoda o dodaní tovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 Iné 47 999,27 € 08.04.2019 11.04.2019 10.04.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000215029 Elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 438,56 € 17.07.2019 22.07.2019 17.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť