Faktúra č. 0000102218

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
IČO: 00699021

Zmluvný partner

Názov: ASIANA, spol. s r.o.
IČO: 49704362
Adresa: Velflíkova 1430/8, 160 00 Dejvice CZ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0000102218
Popis fakturovaného plnenia: letenka, Larnaka
Dátum doručenia: 05.08.2019
Celková hodnota s DPH: 365,00 €
Identifikácia objednávky: 0000214163
Poznámka: