Faktúra č. 0000102109

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102109
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis strav.syst.KREDIT
  • Dátum doručenia: 24.07.2019
  • Celková hodnota: 121,42 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000347
  • Identifikácia objednávky: 0000214395
  • Dátum zverejnenia: 16.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000347 Zmluva o poskytovaní služieb, Servis stravovacieho systému KREDIT č.SZ 20190212 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 Iné 5 999,98 € 15.02.2019 16.02.2019 15.02.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000214395 Servis stravovacieho systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 5 999,98 € 18.02.2019 28.02.2020 18.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť