Faktúra č. 0000102109
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: WEGA LH,s.r.o.
- IČO: 36389561
- Adresa: ul. SNP 750, 033 01 Liptovský Hrádok SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102109
- Popis fakturovaného plnenia: Servis strav.syst.KREDIT
- Dátum doručenia: 24.07.2019
- Celková hodnota s DPH: 121,42 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000347
- Identifikácia objednávky: 0000214395
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000347 | Zmluva o poskytovaní služieb, Servis stravovacieho systému KREDIT č.SZ 20190212 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | Iné | 5 999,98 € | 15.02.2019 | 16.02.2019 | 15.02.2019 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Zmluva | |
| 0000214395 | Servis stravovacieho systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 5 999,98 € | 18.02.2019 | 28.02.2020 | 18.02.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |