Faktúra č. 0000102249

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102249
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena klimatizácie
  • Dátum doručenia: 07.08.2019
  • Celková hodnota: 1 372,92 €
  • Identifikácia objednávky: 0000214939
  • Dátum zverejnenia: 22.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214939 odstránenie havarijného sravu - výmena neopraviteľnej KLM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 1 372,92 € 20.06.2019 30.08.2019 24.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť