Faktúra č. 0000031017
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031017
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 07.08.2019
- Celková hodnota s DPH: 250,68 €
- Identifikácia objednávky: 0000028097
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000028097 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 212,35 € | 07.08.2019 | 07.08.2019 | 08.08.2019 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka | ||
| 0000030599 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 14,40 € | 14.07.2021 | 26.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra |