Faktúra č. 0000031095
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Dynam IT s.r.o.
- IČO: 44594763
- Adresa: Stred 49/15, 974 05 Považska Bystrica SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031095
- Popis fakturovaného plnenia: servis IT
- Dátum doručenia: 31.07.2019
- Celková hodnota s DPH: 36,00 €
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000030658 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 218,45 € | 29.07.2021 | 16.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra |