Faktúra č. 0000031087
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: SHELL Slovakia , spol s r.o.
- IČO: 31361081
- Adresa: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031087
- Popis fakturovaného plnenia: PHM
- Dátum doručenia: 17.08.2019
- Celková hodnota s DPH: 53,67 €
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030650 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 132,19 € | 28.07.2021 | 17.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra |