Faktúra č. 0000102393

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102393
  • Popis fakturovaného plnenia: fólia
  • Dátum doručenia: 16.08.2019
  • Celková hodnota: 13,26 €
  • Identifikácia objednávky: 0000215138
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215138 Fólia kód 61-2000 matná, jemne zrnitá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. 36373991 13,26 € 16.08.2019 26.08.2019 23.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť