Faktúra č. 0000102393
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o.
- IČO: 36373991
- Adresa: Robotnícka 2, 036 01 Martin SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102393
- Popis fakturovaného plnenia: fólia
- Dátum doručenia: 16.08.2019
- Celková hodnota s DPH: 13,26 €
- Identifikácia objednávky: 0000215138
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000215138 | Fólia kód 61-2000 matná, jemne zrnitá | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. | 36373991 | 13,26 € | 16.08.2019 | 26.08.2019 | 23.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |