Faktúra č. 0000102360

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102360
  • Popis fakturovaného plnenia: náplň na úpr.kurenár.vody
  • Dátum doručenia: 20.08.2019
  • Celková hodnota: 525,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0000215059
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215059 Odstránenie havarijnej poruchy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 525,60 € 26.07.2019 30.08.2019 26.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť