Faktúra č. 0000102345

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102345
  • Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie 2.8.-3.8.2019
  • Dátum doručenia: 16.08.2019
  • Celková hodnota: 171,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0000215133
  • Dátum zverejnenia: 10.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215133 Ubytovanie ŠTAT2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BAD, s.r.o. 31631045 171,20 € 02.08.2019 02.08.2019 21.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť