Faktúra č. 0000102386
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Štefan Hamara - HAMARA
- IČO: 14095882
- Adresa: Horská 1314/44, 958 01 Partizánske SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102386
- Popis fakturovaného plnenia: demontáž antén
- Dátum doručenia: 22.08.2019
- Celková hodnota s DPH: 26 400,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000378
- Identifikácia objednávky: 0000215112
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000378 | Zmluva o dielo č. 060831/2019-OIKT-0095491 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Štefan Hamara - HAMARA | 14095882 | Iné | 26 400,00 € | 16.07.2019 | 19.07.2019 | 01.09.2019 | 18.07.2019 | Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000215112 | Demontáž dvoch logaritmicko-periodických | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Štefan Hamara - HAMARA | 14095882 | 26 400,00 € | 15.08.2019 | 30.08.2019 | 19.08.2019 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |