Faktúra č. 0000102386

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102386
  • Popis fakturovaného plnenia: demontáž antén
  • Dátum doručenia: 22.08.2019
  • Celková hodnota: 26 400,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000378
  • Identifikácia objednávky: 0000215112
  • Dátum zverejnenia: 16.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000378 Zmluva o dielo č. 060831/2019-OIKT-0095491 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Štefan Hamara - HAMARA 14095882 Iné 26 400,00 € 16.07.2019 19.07.2019 01.09.2019 18.07.2019 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000215112 Demontáž dvoch logaritmicko-periodických Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Štefan Hamara - HAMARA 14095882 26 400,00 € 15.08.2019 30.08.2019 19.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť