Faktúra č. 0000102450

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102450
  • Popis fakturovaného plnenia: Výstava SNP a brožúra
  • Dátum doručenia: 01.09.2019
  • Celková hodnota: 4 129,95 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000106
  • Identifikácia objednávky: 0000214969
  • Dátum zverejnenia: 16.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000106 Rámcová dohoda č. Z201919373_Z Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ultra Print, s.r.o. 31399088 Kultúra, média, tlač 10 098,98 € 24.06.2019 25.06.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000214969 Tlačiarenské služby na rok 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ultra Print, s.r.o. 31399088 10 098,98 € 28.06.2019 25.09.2019 01.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť