Faktúra č. 0000102449

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102449
  • Popis fakturovaného plnenia: záhradný materiál
  • Dátum doručenia: 01.09.2019
  • Celková hodnota: 635,10 €
  • Identifikácia objednávky: 0000215174
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215174 Záhradný substrát, hnojivo, chémia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 635,10 € 27.08.2019 28.08.2019 16.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť