Faktúra č. 0000102453

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102453
  • Popis fakturovaného plnenia: 2ks pisoáre,spot.materiál
  • Dátum doručenia: 03.09.2019
  • Celková hodnota: 2 170,96 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000092
  • Identifikácia objednávky: 0000215156
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000092 Rámcová dohoda o dodaní tovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NILTEX s.r.o. 51873885 Iné 35 415,48 € 08.04.2019 11.04.2019 10.04.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000215156 Spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NILTEX s.r.o. 51873885 2 170,96 € 08.08.2019 09.08.2019 02.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť