Faktúra č. 0000102673

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102673
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 17.09.2019
  • Celková hodnota: 46,95 €
  • Identifikácia objednávky: 0000215244
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215244 Čistič, tablety do umývačky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 46,95 € 17.09.2019 17.09.2019 19.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť