Faktúra č. 0000102632

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102632
  • Popis fakturovaného plnenia: svietidlá, napáj.zdroje
  • Dátum doručenia: 17.09.2019
  • Celková hodnota: 6 504,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000092
  • Identifikácia objednávky: 0000215211
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000092 Rámcová dohoda o dodaní tovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NILTEX s.r.o. 51873885 Iné 35 415,48 € 08.04.2019 11.04.2019 10.04.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000215211 Spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NILTEX s.r.o. 51873885 6 504,00 € 04.09.2019 05.09.2019 13.09.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť