Faktúra č. 0000102686

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102686
  • Popis fakturovaného plnenia: strava,17.09/19
  • Dátum doručenia: 24.09.2019
  • Celková hodnota: 81,12 €
  • Identifikácia objednávky: 0000215209
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215209 Pracovný obed GTSÚ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 160,00 € 13.09.2019 17.09.2019 17.09.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť