Faktúra č. 0000102623

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102623
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske kreslo
  • Dátum doručenia: 11.09.2019
  • Celková hodnota: 274,56 €
  • Identifikácia objednávky: 0000215217
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215217 Kancelárske kreslá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 274,56 € 09.09.2019 11.09.2019 17.09.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť