Faktúra č. 0000102868

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102868
  • Popis fakturovaného plnenia: prášok na tepovanie
  • Dátum doručenia: 08.10.2019
  • Celková hodnota: 112,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000215274
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215274 Prášok na tepovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MONTES SK s.r.o. 35904500 112,80 € 26.09.2019 26.09.2019 30.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť