Faktúra č. 0000102817
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: AGROSEV, spol. s r.o.
- IČO: 36033499
- Adresa: Bottova 1, 962 12 Detva SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102817
- Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie
- Dátum doručenia: 04.10.2019
- Celková hodnota s DPH: 1 400,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000215150
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000215150 | Občerstvenie SK UNESCO | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AGROSEV, spol. s r.o. | 36033499 | 1 400,00 € | 26.08.2019 | 18.09.2019 | 28.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |