Faktúra č. 0000102849
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: AUTOCONT s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102849
- Popis fakturovaného plnenia: 1ks externý disk
- Dátum doručenia: 07.10.2019
- Celková hodnota s DPH: 66,12 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000099
- Identifikácia objednávky: 0000215259
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000099 | Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva časť 3 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Iné | 646 269,60 € | 28.05.2019 | 01.06.2019 | 31.05.2021 | 31.05.2019 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Zmluva |
| 0000215259 | Maxtor 1TB 2,5" M3 Portable | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 66,12 € | 23.09.2019 | 07.10.2019 | 30.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |