Faktúra č. 0000102849

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102849
  • Popis fakturovaného plnenia: 1ks externý disk
  • Dátum doručenia: 07.10.2019
  • Celková hodnota: 66,12 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000099
  • Identifikácia objednávky: 0000215259
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000099 Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva časť 3 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 Iné 646 269,60 € 28.05.2019 01.06.2019 31.05.2021 31.05.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000215259 Maxtor 1TB 2,5" M3 Portable Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 66,12 € 23.09.2019 07.10.2019 30.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť