Faktúra č. 0000102822
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: IMAGEWELL, s.r.o
- IČO: 35787929
- Adresa: Zochova 16, 811 03 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102822
- Popis fakturovaného plnenia: 3ks roll up bannery
- Dátum doručenia: 04.10.2019
- Celková hodnota s DPH: 194,40 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000091
- Identifikácia objednávky: 0000214287
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000091 | Rámcová dohoda o dodaní banerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | IMAGEWELL, s.r.o | 35787929 | Iné | 9 780,00 € | 23.01.2019 | 25.01.2019 | 31.12.2019 | 24.01.2019 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Zmluva |
| 0000214287 | Roll-up banner | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | IMAGEWELL, s.r.o | 35787929 | 9 780,00 € | 28.01.2019 | 31.12.2019 | 28.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |