Faktúra č. 0000102765
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102765
- Popis fakturovaného plnenia: 1ks kancelárske kreslo
- Dátum doručenia: 24.09.2019
- Celková hodnota s DPH: 68,64 €
- Identifikácia objednávky: 0000215287
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000215287 | Kancelárske kreslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 68,64 € | 23.09.2019 | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |