Faktúra č. 0000020318
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
- IČO: 31819559
Zmluvný partner
- Názov: TUCAN, s.r.o.
- IČO: 35697300
- Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000020318
- Popis fakturovaného plnenia: letenky SSE
- Dátum doručenia: 18.10.2019
- Celková hodnota s DPH: 4 701,00 €
- Poznámka: