Faktúra č. 0000020325
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
- IČO: 31819559
Zmluvný partner
- Názov: Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o.
- IČO: 36397440
- Adresa: Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000020325
- Popis fakturovaného plnenia: letenky SSE
- Dátum doručenia: 23.10.2019
- Celková hodnota s DPH: 949,56 €
- Poznámka: